Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 22.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206518
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.862.820
Retención DNCP
₲ 78.144
Retención IVA
₲ 610.500
Retención Renta
₲ 814.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219526
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.235.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.235.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu