Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003134
Monto de la Factura
₲ 116.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.471.818
Retención DNCP
₲ 410.328
Retención IVA
₲ 3.172.636
Retención Renta
₲ 3.172.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217026
Monto Contrato
₲ 116.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.471.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.471.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Switchs y equipos informáticos para DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria