Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009956
Monto de la Factura
₲ 289.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.216.982
Retención DNCP
₲ 1.019.382
Retención IVA
₲ 7.881.818
Retención Renta
₲ 7.881.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-216624
Monto Contrato
₲ 289.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.216.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.216.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Switchs y equipos informáticos para DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria