Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024576
Monto de la Factura
₲ 36.594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49810
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.543.343
Retención DNCP
₲ 133.829
Retención IVA
₲ 522.771
Retención Renta
₲ 1.394.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221513
Monto Contrato
₲ 380.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.282.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.282.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray