Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002073
Monto de la Factura
₲ 973.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.391
Retención DNCP
₲ 3.435
Retención IVA
₲ 26.558
Retención Renta
₲ 26.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219871
Monto Contrato
₲ 387.619.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.744.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.744.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413076
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)