Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018748
Monto de la Factura
₲ 64.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89039
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.874.822
Retención DNCP
₲ 236.957
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.832.143
Multa
₲ 121.838
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
399/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-216955
Monto Contrato
₲ 213.036.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.444.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.444.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414502
Nombre de la Licitación
LCO N° 15/2022 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ÁCIDO VALPROICO 100 MG INYECTABLE Y LEVETIRACETAM 100 MG INYECTABLE PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)