Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000348
Monto de la Factura
₲ 9.840.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80482
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.280.106
Retención DNCP
₲ 34.999
Retención IVA
₲ 246.033
Retención Renta
₲ 270.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217240
Monto Contrato
₲ 66.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.921.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.921.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena