Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001879
Monto de la Factura
₲ 56.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53375
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.886.755
Retención DNCP
₲ 198.233
Retención IVA
₲ 1.532.727
Retención Renta
₲ 1.532.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-213978
Monto Contrato
₲ 828.010.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.631.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.631.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411756
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER MARCA TLC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma