Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024562
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19632
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.564.545
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-218494
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.564.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.564.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos - Cooperación Gobierno de Taiwan
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu