Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000538
Monto de la Factura
₲ 209.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92934
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.799.725
Retención DNCP
₲ 732.703
Retención IVA
₲ 5.724.245
Retención Renta
₲ 7.632.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
685-2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224405
Monto Contrato
₲ 419.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.314.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.314.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416582
Nombre de la Licitación
LCO N° 25/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y DEL RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)