Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002134
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107641
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.466.069
Retención DNCP
₲ 121.691
Retención IVA
₲ 940.909
Retención Renta
₲ 940.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
685-2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224405
Monto Contrato
₲ 419.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.314.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.314.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416582
Nombre de la Licitación
LCO N° 25/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y DEL RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)