Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005781
Monto de la Factura
₲ 1.295.496
Nro. Solicitud de Transferencia
163969
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.120
Retención DNCP
₲ 4.570
Retención IVA
₲ 35.332
Retención Renta
₲ 35.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
226/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-212527
Monto Contrato
₲ 255.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.615.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.615.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404831
Nombre de la Licitación
LCO 40/21 - SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)