Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002527
Monto de la Factura
₲ 534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71894
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.824
Retención DNCP
₲ 1.903
Retención IVA
₲ 14.564
Retención Renta
₲ 9.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-73752
Monto Contrato
₲ 150.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.190.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.190.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257424
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Bebederos con filtros
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas