Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002590
Monto de la Factura
₲ 356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86376
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.549
Retención DNCP
₲ 1.269
Retención IVA
₲ 9.709
Retención Renta
₲ 6.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-73752
Monto Contrato
₲ 150.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.190.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.190.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257424
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Bebederos con filtros
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas