Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 75.335.956
Nro. Solicitud de Transferencia
32809
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.335.956
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-79469
Monto Contrato
₲ 188.339.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.107.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.107.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260284
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas