Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004955
Monto de la Factura
₲ 2.300.505
Nro. Solicitud de Transferencia
55019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.739
Retención DNCP
₲ 8.198
Retención IVA
₲ 62.741
Retención Renta
₲ 41.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-70898
Monto Contrato
₲ 164.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.747.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.747.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244688
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas