Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001345
Monto de la Factura
₲ 378.323
Nro. Solicitud de Transferencia
31004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.778
Retención DNCP
₲ 1.348
Retención IVA
₲ 10.318
Retención Renta
₲ 6.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-70898
Monto Contrato
₲ 164.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.747.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.747.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244688
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas