Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028430
Monto de la Factura
₲ 76.918.750
Nro. Solicitud de Transferencia
133872
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2013
Fecha de la Transferencia
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.918.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02_2013
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-71664
Monto Contrato
₲ 179.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.772.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.772.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246075
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos de Comunicacion y software para digitalizacion
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr