Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 99.932.020
Nro. Solicitud de Transferencia
140542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.932.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
38/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-75106
Monto Contrato
₲ 134.308.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.725.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.725.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253320
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado