Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.866.880
Retención DNCP
₲ 93.120
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 720.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12014-19-168603
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.866.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.866.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer