Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 84.193.775
Nro. Solicitud de Transferencia
168289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.230.169
Retención DNCP
₲ 296.974
Retención IVA
₲ 2.296.194
Retención Renta
₲ 2.296.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
LCO N° 13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-208685
Monto Contrato
₲ 499.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.258.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.082.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401250
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización para la Construcción de las Oficinas Administrativas del SENACSA - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal