Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001175
Monto de la Factura
₲ 34.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141685
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.922.475
Retención DNCP
₲ 123.402
Retención IVA
₲ 954.137
Retención Renta
₲ 954.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-204011
Monto Contrato
₲ 34.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.922.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.922.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UEP
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA en calidad de certificación sanitaria e inocuidad de productos y subproductos de origen animal"