Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011036
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118230
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.300.320
Retención DNCP
₲ 139.680
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-174271
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.300.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.300.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica