Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 235.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150991
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.560.133
Retención DNCP
₲ 829.685
Retención IVA
₲ 6.415.091
Retención Renta
₲ 6.415.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-174275
Monto Contrato
₲ 235.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.560.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.560.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica