Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 164.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.476.073
Retención DNCP
₲ 578.473
Retención IVA
₲ 4.472.727
Retención Renta
₲ 4.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
96/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-168283
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.476.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.476.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica