Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000034
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.775.648
Retención DNCP
₲ 40.352
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 312.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157908
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.674.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.674.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344669
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional