Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010170
Monto de la Factura
₲ 48.064.100
Nro. Solicitud de Transferencia
191458
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.272.887
Retención DNCP
₲ 169.535
Retención IVA
₲ 1.310.839
Retención Renta
₲ 1.310.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167976
Monto Contrato
₲ 48.064.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.272.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.272.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia