Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007775
Monto de la Factura
₲ 53.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.063.435
Retención DNCP
₲ 187.475
Retención IVA
₲ 1.449.545
Retención Renta
₲ 1.449.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ E HIJOS S.A
RUC
80074978-2
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-166500
Monto Contrato
₲ 53.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.063.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.063.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Microfonía, Drones, Cámaras Fotográficas y Filmadoras - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura