Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003151
Monto de la Factura
₲ 27.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161809
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.326.867
Retención DNCP
₲ 98.587
Retención IVA
₲ 762.273
Retención Renta
₲ 762.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEPAR S.R.L.
RUC
80007037-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156826
Monto Contrato
₲ 473.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.325.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.325.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes