Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003111
Monto de la Factura
₲ 11.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.560.653
Retención DNCP
₲ 39.574
Retención IVA
₲ 302.864
Retención Renta
₲ 201.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEPAR S.R.L.
RUC
80007037-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156826
Monto Contrato
₲ 473.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.325.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.325.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes