Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003018
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.174.036
Retención DNCP
₲ 41.873
Retención IVA
₲ 320.455
Retención Renta
₲ 213.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEPAR S.R.L.
RUC
80007037-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156826
Monto Contrato
₲ 473.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.325.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.325.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes