Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 8.006.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129040
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.613.561
Retención DNCP
₲ 28.530
Retención IVA
₲ 218.345
Retención Renta
₲ 145.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154377
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.249.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.249.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339388
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social