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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 3.645.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.433.795

Retención DNCP
₲ 12.859
Retención IVA
₲ 99.423
Retención Renta
₲ 99.423
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154377
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.249.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.249.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339388
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social