Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 14.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.764.384
Retención DNCP
₲ 51.544
Retención IVA
₲ 398.536
Retención Renta
₲ 398.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154377
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.249.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.249.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339388
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social