Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 7.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171039
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.365.871
Retención DNCP
₲ 27.583
Retención IVA
₲ 213.273
Retención Renta
₲ 213.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154377
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.249.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.249.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339388
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social