Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000422
Monto de la Factura
₲ 22.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71829
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.076.564
Retención DNCP
₲ 78.926
Retención IVA
₲ 610.255
Retención Renta
₲ 610.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
MDS/40/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-168085
Monto Contrato
₲ 277.803.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.670.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.670.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354773
Nombre de la Licitación
Refacciones y Obras Menores de las Oficinas del Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social