Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000421
Monto de la Factura
₲ 1.306.400
Nro. Solicitud de Transferencia
87144
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.534
Retención DNCP
₲ 4.608
Retención IVA
₲ 35.629
Retención Renta
₲ 35.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
MDS/40/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-168085
Monto Contrato
₲ 277.803.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.670.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.670.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354773
Nombre de la Licitación
Refacciones y Obras Menores de las Oficinas del Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social