Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003147
Monto de la Factura
₲ 321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71355
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.358
Retención DNCP
₲ 1.132
Retención IVA
₲ 8.755
Retención Renta
₲ 8.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157135
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.601.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.601.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340214
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil