Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 30.258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.500.836
Retención DNCP
₲ 106.728
Retención IVA
₲ 825.218
Retención Renta
₲ 825.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-164601
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.784.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.784.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344945
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, tintas y Toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional