Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057225
Monto de la Factura
₲ 2.053.358
Nro. Solicitud de Transferencia
80057
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.045.300
Retención DNCP
₲ 8.058
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156975
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.456.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.456.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337731
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional