Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052871
Monto de la Factura
₲ 5.064.983
Nro. Solicitud de Transferencia
67087
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.859.268
Retención DNCP
₲ 19.155
Retención IVA
₲ 38.456
Retención Renta
₲ 148.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
036/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161373
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.695.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.475.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349689
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo