Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004490
Monto de la Factura
₲ 2.074.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.907
Retención DNCP
₲ 7.393
Retención IVA
₲ 56.580
Retención Renta
₲ 37.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154276
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.468.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.468.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo