Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 1.665.200
Nro. Solicitud de Transferencia
68310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.496
Retención DNCP
₲ 5.874
Retención IVA
₲ 45.415
Retención Renta
₲ 45.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154276
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.468.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.468.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo