Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001073
Monto de la Factura
₲ 13.226.879
Nro. Solicitud de Transferencia
104910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.458.758
Retención DNCP
₲ 46.655
Retención IVA
₲ 360.733
Retención Renta
₲ 360.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154721
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.557.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.557.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338669
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil Corporativa.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social