Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-5322314
Monto de la Factura
₲ 6.062.321
Nro. Solicitud de Transferencia
114145
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.765.157
Retención DNCP
₲ 21.604
Retención IVA
₲ 165.336
Retención Renta
₲ 110.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154721
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.557.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.557.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338669
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil Corporativa.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social