Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 5.257.070
Nro. Solicitud de Transferencia
143666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.951.777
Retención DNCP
₲ 18.543
Retención IVA
₲ 143.375
Retención Renta
₲ 143.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE TECNOLOGIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PARAGUAY (CONSORCIO T S V)
RUC
80064258-9
Número de Contrato
02/18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154183
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.413.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.413.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339710
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar