Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003400
Monto de la Factura
₲ 42.935.340
Nro. Solicitud de Transferencia
170349
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.441.967
Retención DNCP
₲ 151.445
Retención IVA
₲ 1.170.964
Retención Renta
₲ 1.170.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167231
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.570.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.570.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353592
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales e Impresiones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura