Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003100
Monto de la Factura
₲ 22.839.600
Nro. Solicitud de Transferencia
55086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.513.243
Retención DNCP
₲ 80.561
Retención IVA
₲ 622.898
Retención Renta
₲ 622.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167231
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.570.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.570.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353592
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales e Impresiones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura