Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036317
Monto de la Factura
₲ 10.735.062
Nro. Solicitud de Transferencia
92773
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.208.849
Retención DNCP
₲ 38.256
Retención IVA
₲ 292.774
Retención Renta
₲ 195.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156081
Monto Contrato
₲ 179.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.580.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.580.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339741
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados