Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005222
Monto de la Factura
₲ 8.205.900
Nro. Solicitud de Transferencia
128559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.803.662
Retención DNCP
₲ 29.243
Retención IVA
₲ 223.797
Retención Renta
₲ 149.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154720
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.974.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.974.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338654
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social